中共中山市委员会政法委员会2015年决算
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发布时间：2016-09-30 17:20
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目 录
第一部分 中共中山市委员会政法委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共中山市委员会政法委员会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共中山市委员会政法委员会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共中山市委员会政法委员会概况
（一）部门主要职责
我委主要履行的公共职能包括：
根据主要职责及市编委文件，市委政法委员会、市综治办、市委防范办、市委维稳办4个处级单位合署办公，共设8个职能科（室）：办公室、研究室、社会治安综合治理科、执法督查室、维稳办工作科、法学会办公室、市委防范办综合科、市委防范办调研科。下设科级事业单位1个，市政法信息中心。
我委主要履行的公共职能包括：组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究，加强对政法工作领导并对全市政法工作进行部署检查落实。维护政法各部门依法独立行使职权，依法组织开展执法监督检查，指导、协调政法各部门的工作，组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件，督促、推动大要案的查处工作。组织、协调、指导全市维护社会稳定、社会治安综合治理等工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，制定措施并检查落实。负责防范、处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的组织、协调、指导、督导工作。研究和指导全市政法队伍建设，协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
（二）机构设置
（一）按照部门决算编报要求，本部门无下属单位，部门决算为委本级决算。
（二）根据主要职责及市编委文件，市委政法委员会、市综治办、市委防范办、市委维稳办4个处级单位合署办公，共设7个职能科（室）：办公室、研究室、社会治安综合治理科、执法督查室、维稳办工作科、市委防范办综合科、市委防范办调研科。下设法学会办公室参公管理事业单位1个，市政法信息中心科级事业单位1个。各科室主要职能分别是：
1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担后勤服务管理工作及信息化工作，组织统筹全市政法队伍建设、考察、教育培训等工作，负责机关人事管理、劳动工资、党群等工作。
2、研究室。组织开展对全市政法、综治、维稳、反邪教等的调查研究，牵头拟定相关工作规划、意见、政策和规定，起草综合性材料。
3、执法督查室。开展执法、司法监督和信访相关工作，推动司法体制改革，推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作。
4、社会治安综合治理科。统筹协调开展社会治安综合治理相关工作，承担有关社会治安综合治理、平安建设综合性业务工作。
5、维稳办工作科。组织协调日常性和重点性社会维稳安保工作。
6、市委防范办综合科。承担相关防范工作。
7、市委防范办调研科。承担相关防范工作。
8、中山市法学会办公室。引导本市法学会开展工作。
9、中山市政法信息中心。我委根据中机编【2012】98号文，下设事业单位1个，为中山市政法信息中心，为我委管理的公益一类事业单位，正科级，主要负责我委信息化工作，及协调市直政法部门开展信息化建设工作。
第二部分 中共中山市委员会政法委员会2015年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
||||
|
部门： 中共中山市委员会政法委员会
|
|
|
单位：万元
|
||||||
|
收入
|
支出
|
||||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
||||
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
||||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1637.02
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
0
|
||||
|
二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
15
|
0
|
||||
|
三、事业收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
16
|
0
|
||||
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
17
|
1342.68
|
||||
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
18
|
14.72
|
||||
|
六、其他收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
19
|
72.1
|
||||
|
……
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
168.21
|
||||
|
|
8
|
|
八、农林水支出
|
21
|
39.31
|
||||
|
本年收入合计
|
9
|
1637.02
|
本年支出合计
|
22
|
1637.02
|
||||
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0
|
结余分配
|
23
|
0
|
||||
|
年初结转和结余
|
11
|
0
|
年末结转和结余
|
24
|
0
|
||||
|
|
12
|
|
|
25
|
|
||||
|
总计
|
13
|
1637.02
|
总计
|
26
|
1637.02
|
||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门： 中共中山市委员会政法委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
|
合计
|
1637.02
|
1637.02
|
|
|
|
|
|
|||
|
204
|
公共安全支出
|
1342.68
|
1342.68
|
|
|
|
|
|
||
|
20402
|
公安
|
1342.68
|
1342.68
|
|
|
|
|
|
||
|
2040201
|
行政运行
|
726.52
|
726.52
|
|
|
|
|
|
||
|
2040204
|
治安管理
|
38.34
|
38.34
|
|
|
|
|
|
||
|
2040210
|
防范和处理邪教犯罪
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
||
|
2040216
|
网络运行及维护
|
32.68
|
32.68
|
|
|
|
|
|
||
|
2040219
|
信息化建设
|
3.49
|
3.49
|
|
|
|
|
|
||
|
2040299
|
其他公安支出
|
501.64
|
501.64
|
|
|
|
|
|
||
|
205
|
教育支出
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
||
|
20508
|
进修及培训
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
||
|
2050803
|
培训支出
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
||
|
206
|
科学技术支出
|
72.1
|
72.1
|
|
|
|
|
|
||
|
20699
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
72.1
|
|
|
|
|
|
||
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
72.1
|
|
|
|
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
39.31
|
39.31
|
|
|
|
|
|
||
|
21305
|
扶贫
|
39.31
|
39.31
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
31.31
|
31.31
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：中共中山市委政法委员会 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1637.02
|
894.74
|
742.29
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1342.68
|
726.52
|
616.16
|
|
|
|
|
20402
|
公安
|
1342.68
|
726.52
|
616.16
|
|
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
726.52
|
726.52
|
|
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
38.34
|
|
38.34
|
|
|
|
|
2040210
|
防范和处理邪教犯罪
|
40
|
|
40
|
|
|
|
|
2040216
|
网络运行及维护
|
32.68
|
|
32.68
|
|
|
|
|
2040219
|
信息化建设
|
3.49
|
|
3.49
|
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
501.64
|
|
501.64
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
39.31
|
|
39.31
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
39.31
|
|
39.31
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
8
|
|
8
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
31.31
|
|
31.31
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共中山市委政法委员会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1637.02
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
1342.69
|
1342.69
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
72.1
|
72.1
|
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
21
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
8
|
|
八、农林水支出
|
22
|
39.31
|
39.31
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
1637.02
|
本年支出合计
|
23
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
1637.02
|
总计
|
28
|
1637.02
|
1637.02
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：中共中山市委政法委员会
|
|
|
单位：万元
|
||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||
|
合计
|
1637.02
|
894.74
|
742.29
|
||
|
204
|
公共安全支出
|
1342.68
|
726.52
|
616.16
|
|
|
20402
|
公安
|
1342.68
|
726.52
|
616.16
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
726.52
|
726.52
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
38.34
|
|
38.34
|
|
|
2040210
|
防范和处理邪教犯罪
|
40
|
|
40
|
|
|
2040216
|
网络运行及维护
|
32.68
|
|
32.68
|
|
|
2040219
|
信息化建设
|
3.49
|
|
3.49
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
501.64
|
|
501.64
|
|
|
205
|
教育支出
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
14.72
|
|
14.72
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
72.1
|
|
72.1
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
168.21
|
168.21
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
39.31
|
|
39.31
|
|
|
21305
|
扶贫
|
39.31
|
|
39.31
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
8
|
|
8
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
31.31
|
|
31.31
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共中山市委政法委员会 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
610.95
|
302
|
商品和服务支出
|
59.88
|
|
30101
|
基本工资
|
97.93
|
30201
|
办公费
|
11.06
|
|
30102
|
津贴补贴
|
335.2
|
30202
|
印刷费
|
9.1
|
|
30103
|
奖金
|
86.67
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
84.35
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
2.97
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.8
|
30209
|
物业管理费
|
0.04
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
223.91
|
30211
|
差旅费
|
0.31
|
|
30301
|
离休费
|
32.14
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
91.3
|
30213
|
维修(护)费
|
2.22
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
1.28
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.1
|
|
30307
|
医疗费
|
6.35
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
5.97
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
0.66
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
0.85
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.2
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
94.12
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.99
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
人员经费合计
|
834.86
|
公用经费合计
|
59.88
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||||||||
|
部门：中共中山市委政法委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
||||||||||||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||||||||||
|
53.5
|
2.5
|
3
|
0
|
3
|
48
|
43
|
0
|
3
|
0
|
3
|
40
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：中共中山市委政法委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无政府性基金安排的支出，此表为空表。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 中共中山市委政法委员会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共中山市委政法委员会2015年度总收入1637.02万元，其中本年收入1637.02万元。具体情况如下：
财政拨款收入1637.02万元，比上年决算数增加143.28万元，增长9.59%。主要原因：一是开展工作增加，项目支出增多；二是在编人员增加。
（二）年度支出总体情况
中共中山市委政法委员会2015年度总支出1637.02万元，其中本年支出1637.02万元。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）支出1342.69万元，主要用于日常公用经费、人员经费、平安中山建设、护路联防建设、打击拐卖妇女儿童、防范和处理邪教犯罪、社会治安维稳等，比上年决算数增加65.2万元，增长5.1%，主要原因是由于在编人员增加。
2.教育（类）支出14.72万元，主要支出项目全市防范和处理邪教工作专项业务培训班以及全市综治干部培训班支出，比上年决算数减少19.73万元，下降57.27%，主要原因是理性节约，节省开支。
3.科学技术（类）支出72.1万元，主要支出项目是政法信息网综合管理升级改造项目实施资金，比上年决算数增加56.07万元，增长349.78%，主要原因是由于政法网综合改造需要。
4.社会保障和就业（类）支出168.21万元，主要支出为行政单位离退休人员费用，比上年决算数增加35.44万元，增长26.69%，主要原因是由于退休人员增加以及退休经费标准提高。
5.农林水（支出）39.31万元，主要支出为帮扶河源紫金扶贫工作经费，比上年决算数增加6.31万元，增长19.12%，主要原因是由于扶贫项目的开展。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共中山市委政法委员会2015年度财政拨款收入合计1637.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1637.02万元，比年初预算数增加346.72万元，增长26.87%；主要原因是按照专项资金归口管理，培训项目、政法网改造项目等是向其他专项资金申请，因此决算数比预算数有所增加；另外，按照省委政法委布置任务，有项目需要开展，经费追加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共中山市委政法委员会2015年度财政拨款支出合计1637.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1637.02万元，比年初预算数增加346.72万元，增长26.87%；主要原因是按照专项资金归口管理，培训项目、政法网改造项目等是向其他专项资金申请，因此决算数比预算数有所增加；另外，按照省委政法委布置任务，有项目需要开展，经费追加。
分功能科目看，公共安全支出（类）公安（款）1342.69万元，主要用于日常公用经费支出、行政运行费用、护路联防工作、平安中山建设、打击拐卖妇女儿童、防范和处理邪教犯罪、社会治安维稳等；教育支出（类）进修及培训（款）14.72万元，主要用于全市防范和处理邪教工作专项业务培训班以及全市综治干部培训班支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）72.1万元，主要用于政法网综合改造支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）168.21万元，主要支出为购买单位离退休人员费用；农林水支出（类）扶贫（款）39.31万元，主要用于对口帮扶河源紫金扶贫工作。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共中山市委政法委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43万元，完成预算53.5万元的80.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为40万元，完成预算48万元的83.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是没有接到因公国（境）费任务，因此费用减少；接待费用厉行节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.3万元，下降26.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年相比无增减；公务接待费支出决算减少8.3万元，下降17.18%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是任务减少，节约经费；公务用车购置及运行维护费支出与上年相比无增减；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占6.98%；公务接待费支出40万元，占93.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我委参加出境社会工作考察活动0次、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3万元，2015年我委公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出40万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我委共发生国内接待253次，接待人数共2554人。主要包括省委政法委、综治委、维稳办等，其他地市政法委、综治委、维稳办等单位。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出764.95万元，比上年增加207.77万元，增长37.293%。主要原因是：在编人员增加以及经费标准的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目2个，共涉及资金116.5万元，自评覆盖率达到7.12%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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